2026年05月14日，龙蟠科技发布《中信建投证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
经核准，公司2025年度向特定对象发行A股93,115,403股，募集资金总额18.80亿元，净额18.58亿元，于2026年4月23日到位。募投项目包括11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金，因实际募集资金净额少于原计划，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。
公司存在以自有资金、银行承兑汇票等先行支付募投项目部分款项，再由募集资金专户等额划转置换的需求，原因包括人员薪酬支付规定、社保税费缴纳操作不便、小额开支支付繁琐、集中采购难以拆分付款以及利用商业信用提高资金效率等。
操作流程为相关部门提出付款申请，财务部支付款项并建立台账，按月统计未置换款项提出置换申请，审核通过后进行置换，且保荐人有权监督。该方式有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不影响日常经营和募投项目实施。
2026年5月14日，公司第五届董事会第七次会议审议通过相关议案，保荐人认为该事项符合法规规定，无变相改变募集资金用途情形，对该事项无异议。
