金百泽2025年度内控评价：无重大缺陷，多领域完善内控体系

作者：集小微 2小时前

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2026年4月21日，金百泽发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论显示，在评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围方面，公司按照风险导向原则，将所有合并范围内子公司纳入，资产总额和营业收入占比均达100%。重点关注销售、采购、资金活动等多个高风险领域，涵盖组织架构、发展战略、人力资源等19项主要业务和事项。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，明确了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的认定标准。经认定，财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，发现的缺陷均为一般缺陷。

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